QP-2-27 顾客财产控制程序

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顾客财产控制程序

编制：_____________________

日期：_____________________

审批：_____________________

日期：_____________________



分发范围：

分发部门/范围：

总经理 管理者代表 MR 管理部 AD

技术部 TD 生产部 PD 品质部 QD

销售部 SD

受控状态：

分发号：

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修订记录

日期版本申请单号修改记录修改人

第 3 页共 4 页

1. 目的

规范对顾客财产的管理。

2. 范围

适用于公司顾客财产管理接收、防护、标识、验收、存储、使用、追溯等过程控制。

3. 定义

顾客财产是指顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品、设施、

信息和数据等）

4. 职责

4.1 由销售部负责本文件编制、修订和宣贯本文件；

4.2 与公司顾客财产管理工作相关部门或岗位，据此文件执行。

5. 内容

5.1 顾客财产的识别

5.1.1 根据协议或合同约定，接收顾客财产时，销售部负责向顾客确认关于顾客财产的

具体信息，例如名称、规格、数量、接收时间等，整理并填写《顾客财产登记表》，顾

客有特殊要求时依顾客要求执行。

5.2 顾客或外部供方财产的登记管理

5.2.1 销售部从客户处获得相关的顾客财产后，应在第一时间对其进行编号并登入至对

应清单台账，需要分发、转移至各部门的物品或资讯，需要相关部门负责人在签收后方

可分发或转移。

5.2.2 客户提供的用于产品的材料、部件（含标签）需要由仓库登记后，按普通来料办

理入库及来料检验。在产品出货后，视同于以上客户资产已归还客户，业务需要更新台

账。公司如在交货前已付款的部分，不视为顾客财产。

5.2.3 客户提供的同类产品的资讯或技术参数、客户验收标准及检验指引、均视为顾客

财产，处理方式一般由品质部签收，作为外来文件进行处理。

5.2.4 客户提供的样品、样机一般由技术部签收并妥善管理。

5.2.5 客户委托开发制作或提供的模具（客户已付款的）亦为顾客财产，销售部应登记

后并保持更新；客户提供的模具应由生产部签字领出。

5.2.6 客户提供的设备（含生产设备、检验设备、检具、工装等）均属于顾客财产，由

使用部门签字领出。

5.3 顾客财产的归还：

顾客财产使用完毕后，由销售部沟通返还，并做好登记记录；

5.4 异常顾客财产的处理

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第1页共4页顾客财产控制程序编制：_____________________日期：_____________________审批：_____________________日期：_____________________ 分发范围：分发部门/范围：总经理管理者代表MR管理部AD技术部TD生产部PD品质部QD销售部SD受控状态：分发号：第2页共4页修订记录日期版本申请单号修改记录修改人第3页共4页1.目的规范对顾客财产的管理。2.范围适用于公司顾客财产管理接收、防护、标识、验收、存储、使用、追溯等过程控制。3.定义顾客财产是指顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产...

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