ISO9001-2015物料收发管理制度

3.0 薛定谔的龙猫 2025-11-16 59 68KB 5 页 50质量币
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制订部门 仓储部
物料收发管理制度
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1物料收发管理规定 A0 5
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制订部门 仓储部
1 目的
为规范仓库原材料、委外品、成品入库、出库及储存管理，确保产品符合客户要求。
2 适用范围
本规定适用仓库所有产品、物料入库、出库的储存管理。
3 职责
3.1 仓储部：
a) 物料的点收、入库、出库及帐物卡的一致管理；
b) 物料控制。
3.2 品质部：
a) 物料的质量环境确定，材料和部品的受入检查和结果判定；
b) 对物料检查状况做标识并记录。
3.3 生产部：
a) 材料的领用；
b) 成品的入库；
c) 不良品的退换料。
4.0 作业规定
4.1材料入库
4.1.1 供应商送货时随货附“送货单”送货单上资料必须填写物料编码、品名、规格型号、数量。
4.1.2 供应商须依收料员指示将材料放于“来料待检区”，收料员依据送货单上资料核对物料编码、品名、规格
型号、清点数量，包装是否符合要求，若不符合要求，依实际数量收货，并在供应商送货单上修改后签字确
认，确认无误后，签字确认收货。
4.1.3 对于快递送货的物料，如需签回单不能及时清点细数的，仓管必须在供应商送货单上注明细数未点，以
备后续作为数量有异常时的依据。
4.1.4 对于快递送货的物料，无供应商送货单或送货单填写不规范的，全部反馈到采购部，由采购处理 OK
后，仓库方可做收料作业。
4.1.5 仓管核对、清点数量无误后，将供应商送货单交于品质，品质依据《物料抽样标准》对来料进行检查，检查
合格后,品质将供应商送货单交于仓库帐务员，帐务员依品质确认的供应商送货单，录入 ERP 系统查核订单，
有无超交订单，超交订单须立即跟采购反馈，经采购确认后，依采购回馈的信息，退供应商或采购新下采购
订单做《采购入库单》。
4.1.6 品质检验合格的物料，在物料包装或实物上贴付合格标签，并在《采购入库单》上签字确认。
4.1.7 若经品质检验后不合格材料，应将物料贴上不合格标识，仓管将其移至“不良品待退区”知会采购通知
供应商退回。
4.1.8 经品质检验合格的物料，仓管依据供应商送货单核对《采购入库单》，再次清点数量无误后，方可把物料
存入仓库指定位置。
4.1.9 生产良品退料，经品质判定合格确认后，仓管根据《生产领料单》红字，按物料编码号、品名规格、数量、
存入仓库指定位置。
4.1.10 所有样品物料，没有订购单的入库，全部以其它入库的方式入库。
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制订部门 仓储部
4.1.11 所有经品质判定可入库的物料，仓管在入库时，必须贴上月份色标方可入库。
4.1.12 物料入仓后，需根据《采购入库单》上的单号、数量，登记到物料卡上。
4.2材料出库
4.2.1根据PMC制定的“生产任务单”，下推生成《生产领料单》，仓库依据《生产领料单》进行备料。
4.2.2备料时针对规格相同或相近物料应加强注意，确保其发料的正确性。
4.2.3 备料时应根据月份颜色标识进行发料，做到先进先出。
4.2.4 发料时坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料氧化、变质以
及差错等损失，仓管员应负相应责任。
4.2.5 仓管接生产领料单后须于 4H内完成备发料作业,如无库存者须及时反馈给 MC 处理并在料到后 2H内补出。
4.2.6 仓管将备好的物料放置到“生产备料区”。
4.2.7 生产物料员领料时，必须当面清点交接清楚，防止差错出门。
4.2.8 所有单据凭证，仓库应妥善保管，不可丢失。
4.2.9 凡是超生产制令单领料，生产物料员必须在《生产领料单》上注明领料原因，必须完整填写领料部门、制令
单号、物料编码、物料名称、数量，经部门主管审核后方可领料。
4.2.10 由于物料品质不良造成物料领补，由生产物料员开立《生产领料单》红字经品质，生产部门主管签字确认
后，退至仓库不良品仓及报废仓，再由生产物料员根据《生产领料单》红字开立《生产领料单》经生产部门主管、
仓储部主管确认后，方可换领物料。
4.2.11 生产部门由于某种原因造成物料损耗过高，《生产领料单》需部门主管、仓储部主管确认、经厂长批准后方
可到仓库领取物料。
4.2.12 其它非生产部门领料时，由领料部门开立《其它出库单》注明领料原因，必须完整填写，领料部门、物料
编码、物料名称、数量，经领料部门主管，审核后方可领料。
4.2.13 委外加工发料，仓管按 PMC 开出的《委外加工单》进行备料后，放置到“生产备料区”，由 PMC 通知外
协供应商进行领料、清点、确认。
4.3生产成品入库
4.3.1 经生产测试检验合格的成品，由生产线按包装要求打包后，由生产线入库员开具成品入库单，送成品到
成品仓办理成品入库手续。
4.3.2 成品仓管依据《成品入库单》跟入仓人员一起核对入库数量。
4.3.3《成品入库单》必须要有品质签名确认方可办理入库手续。
4.3.4 成品仓管还必须检查外包装的外观状况：要求包装不能破损，包装封箱是否按规定要求装箱。
4.3.5 成品仓管根据入库的机型入到仓库指定位置，再登卡入帐。
4.4 成品出库
4.4.1 仓库接到销售部《销售订单》时，检查有无财务审核盖章，如没有返回给销售部。
4.4.2 仓库根据《销售订单》下推生成《销售出库单》后，成品仓管按单备货，经品质检验 OK 后发货。
4.4.3 如销售成品是发物流的，必把快递托运单跟《销售出库单》一起交到仓库。
4.4.4 快递托运单由销售人员填写收货人和发货人信息。
4.4.5 成品仓管按《销售出库单》上面所需要求，逐一备货。
4.4.6 成品仓管在备货包装过程中，必须由品质随同检查确认方可打包。
4.4.7 所需出货的物品打好包后随快递单放一起，以防物品混淆出错。
4.4.8 快递员到仓库收件时，必须同成品仓管进行交接，并给出回单并签字确认。
4.4.9 有样机或样品出库时，由仓库在 ERP 系统中作《样机/机品出库单》交由需求部门审批后由仓库发货。

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