IATF16949-2016外审不符合项整改报告（示例）

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3.0 雨尘yc 2026-05-28 10 455.38KB 22 页 50质量币

侵权投诉

1)重庆市XX 汽车装饰有限责任公司CSR: “月度绩效目标：退货次数0,顾客零公里≤120PPM,顾客投

诉为0,产品中断次数为0”,CSR 识别有效。查《2021-2022年度公司过程“绩效指标”项目汇总

表》的过程绩效指标：“③顾客0公里 PPM≤500PPM,② 产品在顾客处的干扰或中断≤1次/月”,与

顾客特殊要求不一致。

2) C3 制造过程的过程拥有者和MP3管理评审过程拥有者不明白顾客特殊要求的定义和识别途径。

3) SP1 文件与资料管理 CSR: “ 甲方提供的技术图纸、工装、工具等，乙方须有效管理保证其完整

性，并做好保密工作，乙方的产品符合性证明应在甲方取消该产品后保存至少3件”,CSR 识别有

效，但是没有有效传递和实施。

1纠正：立即修订2022年公司绩效指标，将顾客特殊要求的“退货次数0,顾客零公里≤120PPM,顾客

投诉为0,产品中断次数为0”指标完善到使公司的绩效指标中；

负责人：XX 完成时间：2022.4.15

2纠正：立即对C3和 MP3过程拥有者培训顾客特殊要求的定义和识别途

径；负责人：XX 完成时间：2022.4.15

3纠正：立即将顾客对技术图纸、工装、工具等要求及产品符合性证明资料的存存期限完善记录清单中

负责人：XX 完成时间：2022.4.15

4遏制：.立即对组织相关部门对重庆市XX 汽车装饰有限责任公司的CSR的“月度绩效目标：退货次数

0, 顾客零公里≤120PPM, 顾客投诉为0,产品中断次数为0”进行补充评审，

负责人：XX 完成时间：2022.4.18

5遏制：对2022年1月～3月供应重庆市XX 汽车装饰有限责任公司的产品进行检查，确认产品是否符

合 “顾客CSR”;

责任人：XX

完成时间：2022.4.20

6遏制：针对C3 和 MP3过程的顾客特殊要求是否被满足进行检查

责任人：XX 完成时间：2022.4.20

7遏制：检查公司的记录请单，是否将顾客的CSR 中其他资料保存期限要求进行了规

定；责任人：XX 完成时间：2022.4.20

1.证据1:修订2022年公司绩效指标，使公司绩效指标与顾客特殊要求保持一致；

问题1:(严重)

纠正(遏制)措施，包括时间安排和负责人

1.纠

正：

实施的证据(此处填写附件的文件名)

问题 1 )

2.证据2:对顾客重庆市 XX 汽车装饰有限责任公司的CSR 重新进行了评审，输出了《合同评审记录》

3. 证据3.1:检查表；

证据3.2:对产品检验记录

4证据4:对C3和MP3过程拥有者培训了顾客特殊要求的定义和识别途径，输出了培训记录；

5.证据5:检查了C3 和 MP3过程的顾客特殊要求是否被满足，输出了检查记录；

6.证据6:记录清单中增加了顾客CSR 中对技术图纸、质量证明资料的保存期限规定，输出修订后的

《记录清单表》

7.证据7:检查了顾客的 CSR 中其他资料保存期限要求在记录中进行了规定，输出了检查表

根本原因分

析问题1)

利用5W 方法分析：

1. 为什么重庆市 XX 汽车装饰有限责任公司CSR:“ 月度绩效目标：退货次数0,顾客零公里≤120PPM,顾

客投诉为0,产品中断次数为0”,CSR 识别有效。查《2021-2022年度公司过程“绩效指标”项目汇总表》

的过程绩效指标：“③顾客0公里PPM≤500PPM,② 产品在顾客处的干扰或中断≤1次/月”,与顾客特殊要

求不一致。?

因为技术质量部在制定质量类绩效指标是未参照顾客的CSR中的规定；

2.为什么技术质量部在制定质量类绩效指标是未参照顾客的CSR 中的规定?

因为技术质量部不清楚制定质量类绩效指标需要参照顾客的CSR;

3.为什么技术质量部不清楚制定质量类绩效指标需要参照顾客的CSR?

因为没有文件规定制定公司的绩效指标需要考虑到顾客的CSR中的相关规定，顾客特殊要求的有效性

实施没有建立有效的监督机制，导致本次的顾客绩效与本公司的绩效指标不一致；

问题 2 )

利用5W 方法分析：

1.为什么C3 制造过程的过程拥有者和MP3管理评审过程拥有者不明白顾客特殊要求的定义和识别途

径? 因为对 C3 和MP3过程拥有者的顾客特殊要求培训策划不到位；

2.为什么对C3和 MP3过程拥有者的顾客特殊要求培训策划不到位?

因为对C3和MP3过程拥有者的顾客特殊要求培训策划前未进行系统评审；

3.为什么C3 和 MP3过程拥有者的顾客特殊要求培训策划前未进行系统评审

因为针对顾客特殊要求的培训效果评价没有文件进行明确规定，顾客特殊要求的有效性实施没有建立

有效的监督机制。

问题 3 )

实施证据文件(此处请上传下面所有证据，PDF或 JPG格式)

利用5W 方法分析：

1.为什么SP1文件与资料管理 CSR: “ 甲方提供的技术图纸、工装、工具等，乙方须有效管理保证其完

整性，并做好保密工作，乙方的产品符合性证明应在甲方取消该产品后保存至少 3年”,CSR

识别有

效，但是没有有效传递和实施。

因为技术质量部在制定记录保存期限时未考虑顾客的特殊要求；

2.为什么技术质量部制定记录保存期限时未考虑顾客的特殊要求?

因为技术质量部不清楚在规定记录保存期限时需要参照顾客的CSR;

3.为什么技术质量部不清楚在规定记录保存期限时需要参照顾客的CS?

因为没有文件规定，规定记录保存期限时需要考虑到顾客的CSR中的相关规定，顾客特殊要求的有效

性实施没有建立有效的监督机制，导致本次的顾客要求的资料保存期限没有得到有效传递和实施；

□是

此根本原因只对顾客特殊要求的管理过程有影响，属于单一问题，与其它过程的控制不存在因果关

系，不会影响其它过程的变更。

针对顾客特殊要求的识别途径和定义，顾客的“月度绩效目标”和“技术图纸等保存期限”规定的管

理与传递，文件中没有明确规定，特殊要求的有效性实施没有建立有效的监督机制，导致顾客特殊要求

没有得到有效的管理。

1.新制定《顾客特殊要求管理办法》,明确规定对顾客特殊要求识别的途径和定义，CSR 中的“绩效指

标”、 “顾客特殊要求的培训管理”、和“顾客资料保存期限”等要求

责任人：XX 完成时间：2022.5.10

2.对新编制的《顾客特殊要求管理办法》RA/QP C01-01-001组织培

训；责任人：XX 完成时间：2022.5.11

4. 对新编制的《顾客特殊要求管理办法》RA/QP C01-01-001文件重新进行了下

发；责任人：XX,完成时间：2022.5.12

5. 展开验证：

5.1对顾客其他特殊的绩效指标的执行进行检查；

5.2. 对其他过程拥有者的顾客特殊要求的定义与识别途径进行检查；

5.3. 对其他记录的保存期限的规定进行检查

根本原因是否会影响其他类似的流程或产品?

说明根本原因如何不影响其他过程

根本原因结

果

实施证据文件(此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式)

采取措施验证纠正措施的有效实施，包括时间安排和负责人

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摘要：

1)重庆市XX汽车装饰有限责任公司CSR:“月度绩效目标：退货次数0,顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”,CSR识别有效。查《2021-2022年度公司过程“绩效指标”项目汇总表》的过程绩效指标：“③顾客0公里PPM≤500PPM,②产品在顾客处的干扰或中断≤1次/月”,与顾客特殊要求不一致。2)C3制造过程的过程拥有者和MP3管理评审过程拥有者不明白顾客特殊要求的定义和识别途径。3)SP1文件与资料管理CSR:“甲方提供的技术图纸、工装、工具等，乙方须有效管理保证其完整性，并做好保密工作，乙方的产品符合性证明应在甲方取消该产品后保存至少3件”,CSR识别有效，但是没有...

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