2025年三体系管理评审报告

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3.0 大傻蛋 2026-06-24 4 62KB 6 页 120质量币

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2025 年度质量 / 环境 / H S F 管理评审报告

页数： 6页

编制：

审核：

批准：

主持人：记录人：地点：会议室1# 评审时间：2026-1-6

参加人员

评审目的通过评审质量/环境/HSF管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进质量/环境/HSF管理体系持续改进。

评审重点评审输入评审输出

1、审核结果

和合规性评价

1.1、2025年内审：质量/环境/HSF管理体系内审

不符合项报告及内审报告；

1.2、跟踪评审：质量/环境管理体系跟踪评审不

符合项报告；

1.3、客户稽核：2025年稽核及改善进度状况汇总；

1.4、现有体系运行满足法律法规、客户要求的符

合性评价。

1、质量体系内审共发现8个不符合项，环境体系内审共发现3个不符合项，HSF体系内审未发现不

符合项。

2、2025年8月北京华赛认证中心对质量管理体系进行了监督审核，发现4个不符合项；

2025年8月北京新纪源认证中心对环境管理体系进行了监督审核，发现2个不符合项；

2025年度客户普遍采用自评、调查表及视频形式进行稽查，共有22次，另有5次客户现场稽

核，提出的不符合项均已实施纠正和预防措施，详见“2025年稽核及改善进度状况汇总

表”。

3、内审、第二方、第三方审核都集中反映出实施性和效果性不合格居多，目标绩效管理仍是管控的

重点。

4、公司运营、体系运作及各项控制指标均能满足法律法规及客户需求。

2、客户反馈

/相关方信息

交流结果

2.1、2025年的客户满意度；

2.2、2025年客户投诉状况；

2.3、2025年相关方投诉状况；

2.4、2025年环保局处罚情况。

1、2025年度的客户满意度得分为97分，指标为≥95分。

从得分来看，客诉方面的得分稍低。详见“2025年客户满意度调查分析改善报告”。

2、2025年度的客户投诉总件数为49起，详见“2025年客户投诉统计表”,较2019年有较大的提升。

3、未收到相关方的投诉和环保局的处罚。

3、过程业绩

和产品的符合

性

3.1、2025年度质量指标达成情况；

3.2、2025年的制程异常。

1、2025年各体系管理指标有未达成指标项目。针对未达成项目，我们进行了分析和检讨，并设定了

改善对策，详见“各部门质量目标跟进表”。

2、2025年将在2025年的基础上，重新修订和设定目标指标，专人跟进与落实汇总统计工作。

3、出货达成率目标100%,实际达成率100%;汽车产品投诉率目标≤0.5%,实际达成率0.5%;非汽

车产品投诉率目标≤1.8%,实际达成率1.8%;客户满意度目标≥95%,实际达成率97%;内部失败

成本目标≤500美元，实际达成220美元；外部失败成本目标≤300美元，实际达成0美元；成品

良率目标≥97%,实际达成率97.1%;半成品良率目标≥85%,实际达成率92.8%;员工流失率≤8%,

实际达成率5.2%;设备故障率目标≤1%,实际达成率0.2%;全局设备效率0EE目标≥80%,实际

达成率81%;样品交期达成率目标≥95%,实际达成率99.6%。

4、从2025年的品质异常状况来看，没有出现重大的质量事故。

4 、组织的

环境绩效

4.1、环境监测的结果；

4.2、废弃物的处理结果；

4.3、2025年度环境目标、HSF目标达成情况统计

4.4、RoHS、REACH、禁用物质的含量。

按照东莞市环境保护局对我司的审查批复意见，需对废水、废气、噪声和固体废弃物进行管控：

1、经东莞市三谱检测技术有限公司对污水、废气、噪声取样监测，监测数据如下：

(1)污水：PH值：8.1;悬浮物：94mg/L;化学需氧量：493mg/L;五日生化需氧量：270mg/L;

氨氮：21.7 mg/L;总磷：3.18mg/L;动植物油：19.8mg/L;

(2)废气：

检测项目排放浓度(mg/m³) 排放速率(kg/h)

丝印废气 6.97 0.12×10³

喷漆废气 26.3 0.20×10³

注塑、油压成型废气 6.10 2.70×10³

镭雕废气 6.79 9.10×10³

油烟废气 0.7

破粹工序废气 0.665

(3)厂界噪声：东外1米处：57.2dB; 北外1米处：58 dB;

以上环境监测结果显示公司的废水、废气和噪声控制可以满足环境局的限定要求。

2、废弃物按《废弃物管理规定》进行收集、处理。危险废弃物统一交由江门市崖门新财富环保工

业有限公司进行处理。详见“危险废弃物转移联单”。

3、2025年环境目标和HSF目标中，所有指标均已达成，详见“目标跟进表”。

4、截止2025年1月8日，欧盟最新REACH禁用物质已更新到209项，对物料、产品中的各RoHS、

REACH相关禁用物质的含量，要求供应商提供最新的符合要求的检测报告，同时，必要时可取

样送第三方检测机构(SGS、华测)进行检测，详见检测报告。

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2025年度质量/环境/HSF管理评审报告页数：6页编制：审核：批准：主持人：记录人：地点：会议室1#评审时间：2026-1-6参加人员评审目的通过评审质量/环境/HSF管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进质量/环境/HSF管理体系持续改进。评审重点评审输入评审输出1、审核结果和合规性评价1.1、2025年内审：质量/环境/HSF管理体系内审不符合项报告及内审报告；1.2、跟踪评审：质量/环境管理体系跟踪评审不符合项报告；1.3、客户稽核：2025年稽核及改善进度状况汇总；1.4、现有体系运行满足法律法规、客户要求的符合性评价。1、质量体系内审共发现8个不符合项，环境体系内审共发现3个不符合...

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