风险和机遇风险识别评估表---2016版---过程对照----

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多多猪 2025-09-02 5 89.47KB 6 页
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第 1 页 共 6 页
风险和机遇识别与评估分析表
编号：QR-QC-018-1
类型
风险及机遇的识别
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况 完成情况
类别 内外部因素及相
关方描述 风险和机遇 发生可能性
×严重性 等级 执行部门 时限 结果 验证人 日期
顾客
导向
过程
COP C1 产品和服务要求
的确定与评审
1、对市场需要产品的发展趋势判断失
误。
2、客户要求识别不完整。
3、未能保证满足客户要求就签署了合
同。
3x3=9 一般
1、 对市场需求产品的发展趋
势分析应该经过反复论
证。
2、 对客户的要求实施监视和
测量
3、 在确定与客户签署合同前
落实合同评审事宜。
业务部 全年 OK
C2 产品与服务的设
计与开发
1、 制作的样品未能迎合客户的需
求，
2、产品打样周期长
2x3=6 一般
1、 新产品开发时应多与客户
沟通，符合客户的需求。
2、 加大设计开发的资源投
入，尽可能缩短产品开发
周期。
工程部 全年 OK
C3 生产和服务 1、 记录有时候漏记。
2、 未按时完成生产计划。
3、 不良率过高
4、 效率太低
5、 产品或物料标识不清楚
2x2=4 低1、 经常检查记录情况，防止
漏记忘记。
2、 生产计划管制。
3、 过程能力提前策划。
4、 不良率前期策划。
5、 标识管理要求
生产部 全年 OK
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类型
风险及机遇的识别
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况 完成情况
类别 内外部因素及相
关方描述 风险和机遇 发生可能性
×严重性 等级 执行部门 时限 结果 验证人 日期
C4 交付
1、交付产品交付没有达到客户要求的
交货时间。
2、不能按时交付。
2x3=6 一般
1、客供物料交期需客户签字，
以免因其导致延误交货的责
任。生产过程品质控制。
2、生产计划管制。
计划部 全年 OK
C5 服务信息反馈与
满意度
1、顾客的投诉未能有效的解决。
2、顾客满意度太低，导致顾客流失。
3x3=9 一般
1、对接到的客户投诉登记汇
总，安排专人负责处理并及时
回复客户。
2、确保产品质量和交付及时
率，同客户及时沟通，确保顾
客满意，从而稳定顾客。
业务部 全年 OK
管理
过程
MOP
M1 战略规划 和竞争对手相比的劣势失误，导致业
务萎缩。
2x4=8 一般
1、 对竞争对手的分析应严禁
细致。
2、 加强公司内部的研发能力
和技术积累。
总经办 全年 OK
M2 相关方管理 相关方要求识别不完整。 3x3=9 一般 定期进行监视和评审。 品保部 全年 OK
M3 产品安全管理
1、 安全要求识别不充分。
2、 未按照要求进行管理。
2x4=8 一般
1、 采取评审方式进行。
2、 充分识别按照要求进行管
控。
工程部 全年 OK
M4 风险和机遇的管
理
1、 风险识别不齐全。
2、 风险没制定相应措施。
3、 措施没有得到有效的实施。
2x3=6 一般
1、 采取多方论证方法识别。
2、 制定风险对策。
3、 验证风险措施实施状况
品保部 全年 OK
M5 不合格品、纠正预
防措施和问 题 解
决
1、 标识不清，导致非预期的应用。
2、 未及时有效的采取改善对策，导
致不合格品的持续发生。
2x4=8 一般 1、所有出现不合格品需要及
时张贴不合格品标贴。
2、出现不合格品后，应及时
分析原因，采取对策，确
工程部 全年 OK
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类型
风险及机遇的识别
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况 完成情况
类别 内外部因素及相
关方描述 风险和机遇 发生可能性
×严重性 等级 执行部门 时限 结果 验证人 日期
保不再产生不合格品。
管理
过程
MOP
M6 数据分析与改进
1、数据信息的不准确，导致分析的
数据的结论不合理。
2、改善意见不到位。
2x4=8 一般
1、 要求用于数据分析的数据
必须准确。
2、明确不合格的范围。
总经办 全年 OK
M7 内部审核
1、 审核人员业务不熟悉，导致审核
浮于表面。3x3=9 一般
对审核人员实施培训，经考试
合格后取得内审证书方可参加
评审。
品保部 全年 OK
M8 管理评审
1、输入项目不全。
2、输出项目未能有效落实。
2x4=8 一般
1、 管理评审计划要反复确
认，将每一项输入落实到
责任部门。
2、输出项目需要执行“谁去
做”“怎么做”“什么时
候完成”，以确保管理输
出得到有效落实。
总经办 全年 OK
支持
过程
SOP
S1 应急计划管理
1、 应急计划未做到位，考虑不周全
2、 未按照要求进行演练或演练不成
功。
2x3=6 一般
1、做应急计划时要考虑周全，
做好后测试应急计划的有效
性。
2、专业培训组织定期演练。
生产部 全年 OK
S2 人力资源管理
1、 人员不足。
2、 能力不足。
3x4=12 高
1、 按公司定员情况招聘人员
2、 制定培训计划，定期培训
员工。
人事部 全年 OK
S3 基础设施、设备和
工装管理
1、基础设施、设备维护不到位。
2、 工装保养不到位。
2x3=6 高1、 定期检查基础设施、设备
维护计划是否到位。
2、 定期检查工装保养计划是
否到位。
生产部 全年 OK

标签： #识别评估表 #风险

摘要：

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